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南宁市水利局2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-01 09:27   来源:南宁市水利局   作者:
 

 

南宁市水利局2018年部门预算及“三公”经费预算

  

 

    第一部分:部门概况 

    一、南宁市水利局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 ·······1-6

    二、机构设置和部门预算单位构成········6-8

    三、编制现状和人员构成·······8-11

 

   第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

   一、2018年部门收支预算总体情况·······11-14

   二、2018年部门财政拨款收支预算情况···14-17

   三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况·········17-19

   四、其他重要事项情况说明········19-22

   五、专业名词解释·············23-24

 

  

      第一部分:部门概况
  一、南宁市水利局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务
   (一)主要职责
    1.贯彻执行中央和地方性的水利管理行政法规,拟订水利中长期规划,负责提出全市水利管理地方立法项目的建议,根据市人民政府委托,起草有关水利管理的地方性法规、规章和规范性文件草案。
    2.统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟订全市水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全市水资源公报。
    3.拟订节约用水规划和具体措施,组织、指导和监督节约用水工作。
    4.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。
    5.组织、指导水政监察和水行政执法;协调部门间和县区间的水事纠纷。
    6.拟订水利行业的经济调节措施;对水利资金的使用进行宏观调节;指导水利行业的供水、水电管理及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。
    7.编制、审查大中型水利基建项目建议书和可行性报告;组织重大水利科学研究和技术推广;组织实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。
    8.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、水库、河口滩涂的治理和开发。
    9.负责全市水利工程建设的行业管理,组织建设中小型水工程;负责水利工程建设质量的监督管理工作;归口管理全市水利工程、水利综合经营和水库移民工作;组织、指导水库、水电站大坝及河道堤防的安全监管。
    10.指导全市农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水、农村人畜饮水工作。
    11.负责全市水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划,组织水土流失的监测和综合防治。
    12.对全市水文工作实行行业管理。
    13.负责全市水利系统的科技、教育、国际合作工作;指导、管理全市水利系统的队伍建设。
    14.承担全市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防洪工作,对市内重要河道、水利工程实施防汛抗旱调度,配合有关部门做好城市排涝工作。
    15.承办市人民政府交办的其他事项。
   (二)2018年主要工作任务
    2018年,南宁市水利工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神,紧扣全市的中心工作,围绕加快构建保障民生、服务民生、改善民生、惠及民生的水利发展格局,着眼解决水利发展中存在的不平衡不充分问题,坚持人与自然和谐共生理念,按照“治水、建城、为民”城市工作主线,推进水生态文明建设,强化防汛抗旱工作,统筹解决水资源、水环境、水生态、水灾害问题;围绕深化供给侧结构性改革和脱贫攻坚,计划投资8亿元(中央补助资金2亿元、自治区补助资金1.5亿元、市级财政水利预算资金3亿、县区财政及其他资金1.5亿元),实施新出险水库(闸)除险加固,推进中小河流治理,实施20万人农村人口饮水安全巩固提升工程,实施区域规模化灌区节水配套改造3万亩,高效节水灌溉面积20万亩,加强水利基础设施建设,夯实水利服务农业、保障粮食安全的基础;坚持改革创新,扎实推进全面推行河长制工作,深化全市农业水价综合改革、农村小型水利工程体制改革,强化行业管理和水利队伍能力建设,为加快建设“四个城市”,持续勇当广西营造“三大生态”、实现“两个建成”的排头兵提供水利保障,不断满足人民日益增长的美好生活需要。
    1.坚持以人为本,切实抓好防汛抗旱减灾工作。突出防控结合,严格落实各项防汛抗旱责任制,强化汛前检查,切实落实好组织保障、物资储备、预案方案、抢险队伍。强化会商分析,加强汛期防汛值班,突出雨前隐患排查、雨中加密巡查、雨后安全检查,抓好水库、水电站、在建水利工程安全度汛、江河防汛和台风防御工作;继续实施进库道路建设,推进邕江防洪信息自动化综合体系建设,完善建设强化山洪地质灾害多发区和隐患点监测巡查,及时启动应急响应,发布预警、排除隐患,提前转移避险,全力确保群众生命财产安全。加强水资源调度,科学调配水资源,加强抗旱服务组织建设,着力提高抗旱救灾能力。
    2.围绕深化供给侧结构性改革,加强水利基础设施网络建设。一是结合精准扶贫,深入实施饮水安全巩固提升工程,解决20万农村人口饮水安全问题。二是实施区域规模化灌区节水配套改造。结合现代特色农业示范园区建设,结合中央财政小农水重点县和小农水项目县建设,加快实施“双高”糖料蔗高效节水示范基地水利化建设力度,实施区域规模化灌区节水配套改造3万亩,高效节水灌溉面积20万亩,开展冬春水利建设,加强灌区末级渠系、田间工程配套和小微型水源工程建设,着力解决“最后一公里”问题。三是继续抓好石漠化片区、定点扶贫和扶贫联系点的水利帮扶工作,完成年度脱贫任务。四是坚持问题导向,采取倒逼机制和诚信惩戒,扎实推进水库除险加固、农村饮水安全巩固等水利工程竣工验收攻坚战,确保水利工程安全,提升水利工程服务能力。
    3.坚持人与自然和谐共生理念,着力强化水生态文明建设。按照“治水、建城、为民”城市工作主线,扎实推进生态环境保护建设,守护好山清水秀的自然生态,切实让良好生态环境成为人民生活质量的增长点、成为展现美丽形象的发力点。一是深入推进全面推行河长制工作。完善河长公示牌的设立,推进“一河一策”编制工作,进一步完善河长制信息平台建设,落实河长巡河等管理保护措施,完善水治理体系,稳步解决全市江河湖库水环境污染突出问题,逐步使河长制工作见到实效。二是落实最严格的水资源管理制度,抓好“三条红线”指标分解,强化邕江、大王滩等市、县区饮用水源地保护,推进邕江取水口上移工作,完成天雹水库至陈村水厂放水设施工程和龙潭水库至三津水厂农灌渠改造工程等两个应急水源项目建设。基本建成南宁市级取水许可计量监控系统,积极开展市区重要饮用水水源地的水质自动化监测,确保饮用水源安全。推进大王滩湿地公园建设,加大入河排污口、跨县区重点河流交接断面、18条内河入邕江河口水质监测,配合推进城市内河综合治理。三是抓好水生态文明城市建设巩固期建设,强化水土保持管理工作,推进中小流域生态治理,配合推进邕江两岸综合整治和开发建设,不断提升全市水生态环境。四是加强联合执法,依法打击河道非法采砂行为和查处侵占水利工程案件。
    4.加强沟通协调,扎实推进重点水利工程建设。一是推进邕宁区防洪二期工程建设,继续加强防洪薄弱环节建设和中小河流整治,不断提升防洪能力。二是推进清水河提水工程、芳雷水库、那平江堤、横县县城防洪堤二期等项目前期工作。三是倒排工期,推进南宁市抗洪救灾物资储备中心项目建设。四是推进市灌溉试验站的搬迁工作和科技推广工作。
    5.坚持依法治水,不断提高水行政综合治理能力。一是推进《南宁水土保持管理条例》立法和制定工作。二是深化简政放权,做好行政审批服务、政务公开工作。三是强化队伍能力建设,加大联合执法,依法查处各类水事违法案件。三是推进国有水利基础设施建设。四是深化小型水利工程管理体制改革,明晰产权,落实管护主体、责任、经费;推进农业水价综合改革,提升水资源的利用率和保护。五是坚持问题导向、倒逼机制,强化项目监管,促进工作落实和项目建设管理。
    6.认真落实全面从严管党治党,统筹抓好党的建设等各项工作。深入学习宣传贯彻落实党十九大精神,坚持落实“一岗双责”,持续抓好基层党建和党风廉政建设,抓好领导班子和干部职工队伍建设;继续深化基层党组织规范化建设和党建品牌创建活动;持续深化党风廉政教育,筑牢廉洁风险防控思想防线;继续开展专项整治活动,推动作风建设长效化;强化监督检查,严格执纪问责;大力开展特色活动,增强党组织凝聚力和队伍的战斗力。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强水利工程建设管理,做好水利工程督导、稽察、审计、检查工作。逐级强化安全生产责任制,深入开展水利安全生产大检查和专项整治,全面推进水利安全生产标准化建设,坚决杜绝重特大安全生产事故。积极开展行业精神文明创建,进一步加强水利宣传工作,扎实做好水利系统离退休干部、水利信访等工作。
    二、机构设置和部门预算单位构成
   (一)机构设置
    1. 本级单位和内设机构
    南宁市水利局机关是水利行政单位,正处级行政单位。
    局机关内设机构共有11个,分别是:办公室、规划计划财务科、水资源科、政策法规科、建设管理科、农村水利科、水土保持科、市防汛抗旱指挥部办公室、人事科、机关党委、河长制办公室。
    2. 所属单位
    2017年南宁市水利局局属单位有:参照公务员管理事业单位3个,分别是:南宁市邕江防洪排涝工程管理处、南宁市水利工程管理站、南宁市水政监察支队;财政全额拨款事业单位11个,分别是:南宁市灌溉试验站、南宁市天雹水库管理所、南宁市龙潭水库管理所、南宁市金沙湖水利工程管理所、南宁市良凤江水利工程管理所、南宁市五化灌区工程管理处、南宁市防汛抗旱物资储备中心、南宁市水土保持监测分站、南宁市水利水电工程质量与安全监督站、南宁市峙村河水库管理所、南宁市水资源管理服务中心。
   (二)部门预算单位构成
    1. 205 南宁市水利局(一级预算单位)
    2. 205001  南宁市水利局本级(二级预算单位)
    3.205002  南宁市灌溉试验站(二级预算单位)
    4.205003  南宁市水利工程管理站(二级预算单位)
    5. 205004  南宁市邕江防洪排涝工程管理处(二级预算单位)
    6. 205005  南宁市天雹水库管理所(二级预算单位)
    7. 205006  南宁市龙潭水库管理所(二级预算单位)
    8. 205007  南宁市金沙湖水利工程管理所(二级预算单位)
    9. 205008  南宁市良凤江水利工程管理所(二级预算单位)
   10. 205009  南宁市五化灌区工程管理处(二级预算单位)
   11. 205010  南宁市防汛抗旱物资储备中心(二级预算单位)
   12. 205011  南宁市水政监察支队(二级预算单位)
   13. 205012  南宁市水土保持监测分站(二级预算单位)
   14. 205013  南宁市水利水电工程质量与安全监督站(二级预算单位)
   15. 205014  南宁市峙村河水库管理所(二级预算单位)
   16. 205015  南宁市水资源管理服务中心(二级预算单位)
    三、编制现状和人员构成
   (一)编制现状
    南宁市水利局机关人员编制44人。南宁市灌溉试验站编制数14人。南宁市水利工程管理站事业编制人员23人。南宁市邕江防洪排涝工程管理处定编人员149人,后勤服务人员控制数20人。南宁市天雹水库管理所事业编制数25人。南宁市龙潭水库管理所事业编制数22人。南宁市金沙湖水利工程管理所定编人员30人(含后勤控制数3人)。南宁市良凤江水利工程管理所定编人员21人(含后勤控制数2人)。南宁市五化灌区工程管理处事业编制数10人,后勤控制数1人。南宁市防汛抗旱物资储备中心事业编制数26人, 后勤控制人数3人。南宁市水政监察支队核定编制20人。南宁市水土保持监测分站事业编制5人。南宁市水利水电工程质量与安全监督站事业编制8人。南宁市峙村河水库管理所定编人员31人(含后勤控制数3人)。南宁市水资源管理服务中心定编人员10人。
   (二)人员构成
    1.南宁市水利局机关实有在编人数共37人,其中:机关行政33人;机关工勤人员4人。离退休人员33人。遗属人员5人。
    2.南宁市灌溉试验站实有在编人数为12人,其中包括专技人员8名,管理人员2名,“老人老办法”和“新人新办法”后勤服务人员各一名。。
    3. 南宁市水利工程管理站事业编制人员23人。现实有在编人数18人,其中:实行公务员管理17人;工勤人员1人。退休人员15人,遗属人数2人。
    4.南宁市邕江防洪排涝工程管理处现在编154人,其中享受参公人员待遇134人,“老人老办法”6人,“新人新办法”14人。离退休人员183人(离休2人,退休181人,离休人员生活补助保留财政统发,退休人员退休费2017年6月已全部转入社保发放)。遗属补助人员8人。享受独生子女奖励职工68人。享受独生子女医疗统筹职工54人。
    5.南宁市天雹水库管理所实有在编在职人员23人,退休人员17人(全部由社保发放退休费)。遗嘱人员7人。享受独生子女待遇5人。
    6.南宁市龙潭水库管理所实有在编在职人员19人(其中:管理人员3人,专业技术人员6人,工勤人员10人),退休人员10人,退休人员的退休费从2017年6月起由基本养老基金支付,不再由财政统发。享受独生子女奖励职工1人,享受独生子女医疗统筹的职工1人。经市机关事务管理局审批外聘人员6人,其中:保安4人,保洁员1人,炊事员1人。经南宁市机构编制委员会办公室批准外聘人员(4-9月汛期值班辅助人员)2人。抚养遗嘱人员1人。
    7.南宁市金沙湖水利工程管理所现在编27人(含后勤控制数3人);离退休人员16人,退休人员工资在社保发放;临时工9人(其中:保安4人,保洁员1人,汛期临时工4人);遗属补助人员5人;享受独生子女奖励职工6人;享受独生子女医疗统筹的职工6人。
    8.南宁市良凤江水利工程管理所现在编18人(含后勤控制数2人);离退休人员19人,其中含2014年10月1日以后退休,享受改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助2人;经市机关事务局审批,聘用值班门卫保安4人;遗属补助人员2人;享受独生子女奖励职工3人;享受独生子女医疗统筹的职工3人。
    9.南宁市五化灌区工程管理处现现实有在编在职人员9人,其中:管理岗位人员1人(双肩挑),专业技术岗位人员7人,工勤控制人数1人。
    10.南宁市防汛抗旱物资储备中心现实有在职人数26人,其中:1、在职在编人员24人,其中:管理岗位人员4人,专业技术岗位人员10人,工勤岗位人员10人;2、使用后勤控制人数人员2人;退休20人(退休人员全部由社保发放工资)。
    11.南宁市水政监察支队实有在职在编20人,退休人员9人,聘用临时工30人;享受独生子女保健费的职工人数13人,享受独生子女医疗统筹的职工人数10人。
    12.南宁市水土保持监测分站实有在编人员5人。
    13.南宁市水利水电工程质量与安全监督站实有在编人员5人(其中后勤服务人员1人)。
    14.南宁市峙村河水库管理所现在在职25人(其中一人为后勤控制数“老人老办法”);退休人员12人,其中:社保离退休人员12人(退休工资在社保发放);遗属补助人员5人;享受独生子女奖励职工7人;享受独生子女医疗统筹的职工7人。
    15.南宁市水资源管理服务中心事业现实有在编人数9人。
    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
  一、2018年部门收支预算总体情况
   (一)2018年部门收入预算总体情况
    2018年收入总预算15510.20万元,同比增加 1557.15 万元,增加  11.16 %。
    一般公共预算拨款15510.20万元,同比增加 1639.49 万元,增加  11.82 %。其中:经费拨款 15510.20万元,比增加 1639.49 万元,增加  11.82 %。收入增加的主要原因是项目支出增加:2017年南宁市水利局机关成立了河长制办公室,2018年预算中增加了该科室的相应项目支出。
   (二)2018年部门支出预算总体情况
    先从支出预算总规模说明总体情况(区分补助县区支出)。

     1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
   (1)社会保障和就业支出类科目 716.67 万元,占支出总预算的 4.62%,同比减少  454.78 万元,下降 38.82%,支出减少的主要原因是退休职工增多及工资未纳入2018年部门预算内。
   (2)医疗卫生与计划生育支出类科目 601.86万元,占支出总预算的  3.88%,同比增加  74.47  万元,增长 14.12%,支出增加的主要原因是2017年绩效奖金纳入2018年社保基数。
   (3)农林水支出类科目  13788.58万元,占支出总预算的 88.90%,同比增加  1848.50 万元,增加15.48%,支出增加的主要原因是2018年安排了河长制办公室的项目支出。
   (4)住房保障支出类科目 403.09万元,占支出总预算的  2.6 %,同比增加  88.97万元,增加 28.32%,支出增加的主要原因是2017年绩效奖金纳入2018年公积金基数。
    2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
   (1)基本支出预算。
基本支出 5483.17万元,占支出总预算的 35.35%,同比减少 200.57 万元,减少 3.53%,支出减少的主要原因是退休职工增多及工资未纳入2018年部门预算内。
    ①工资福利支出预算  4513.16万元,占基本支出预算的  82.31 %,同比增加 626.22万元,增长 16.11 %,支出增加的主要原因是社保基数调整及新增人员。
    ②商品和服务支出预算 906.12万元,占基本支出预算的 16.53%,同比增加 140.47万元,增长 18.35 %,支出增加的主要原因是新增人员。
    ③对个人和家庭的补助支出预算 63.89万元,占基本支出预算的  1.16%,同比减少 967.26万元,下降 93.8 %,支出减少的主要原因是退休职工工资未纳入2018年部门预算内,只将离休职工工资纳入2018年部门预算内。
   (2)项目支出预算。
项目支出 10027.03万元,占支出总预算的 64.65%,同比增加 1757.71万元,增长 21.26 %,支出增加的主要原因是2018年新增安排南宁市水利局机关新增河长制办公室项目支出。
    ①工资福利支出预算478.17万元
    ②商品和服务支出4555.77万元
    ③资本性支出(基本建设)支出预算2536.49万元
    ④资本性支出预算2456.61万元
   (三)2018年部门预算收支增减变化情况说明
    2018年收入总预算15510.20万元,同比增加 1557.15 万元,增加  11.16 %。
    一般公共预算拨款15510.20万元,同比增加 1639.49 万元,增加  11.82 %。其中:经费拨款 15510.20万元,比增加 1639.49 万元,增加  11.82 %。收入增加的主要原因是项目支出增加:2017年南宁市水利局机关成立了河长制办公室,2018年预算中增加了该科室的相应项目支出。
    2018年支出总预算 15510.20万元,基本支出 5483.17万元,占支出总预算的 35.35%,同比减少 200.57 万元,减少 3.53%;项目支出 10027.03万元,占支出总预算的 64.65%,同比增加 1757.71万元,增长 21.26%,补助县区支出 36332 万元。
    二、2018年部门财政拨款收支预算情况
   (一)2018年部门财政拨款收入预算情况
    2018年部门财政拨款收入预算15510.20万元,其中:一般公共预算收入预算15510.20万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。
    本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。
   (二)2018年部门财政拨款支出预算情况
    2018年部门财政拨款支出预算15510.20万元,其中:一般公共预算支出预算15510.20万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:
     1. 一般公共预算支出预算
   (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为25.48万元,主要用于:发放南宁市水利局机关离休人员工资及不在社保局发放的退休人员的其他工资等。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为5.28万元,主要用于:发放南宁市水利局局属事业单位离休人员工资及不在社保局发放的退休人员的其他工资等。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为638.78万元,主要用于:缴纳南宁市水利局机关及局属事业单位在职人员基本养老保险。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为47.14万元,主要用于:缴纳南宁市水利局局属事业单位在职人员职业年金。
   (2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为122.86万元,主要用于:缴纳南宁市水利局机关在职人员的医保等。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为97.89万元,主要用于:缴纳南宁市水利局局属事业单位在职人员的医保等。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为374.51万元,主要用于:缴纳南宁市水利局机关及局属事业单位在职人员的医疗补助等。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为6.60万元,主要用于:缴纳南宁市水利局机关及局属事业单位在职人员的大额医疗费等。
   (3)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)预算数为723.95万元,主要用于:南宁市水利局机关行政运行所需的费用。农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)预算数为121.31万元,主要用于:南宁市水利局机关一般行政管理事务所需的费用。农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)预算数为34.82万元,主要用于:南宁市水利局机关水利行业业务所需的费用。农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)预算数为1316.28万元,主要用于:南宁市水利局局属单位水利工程建设所需的费用。农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)预算数为7309.30万元,主要用于:南宁市水利局局属水库单位水利项目运行维护维修所需的费用。农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)预算数为2.74万元,主要用于:南宁市水利局机关水利项目前期工作所需的费用。农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)预算数为545.77万元,主要用于:南宁市水利局机关政法科及局属单位南宁市水政监察支队水利执法所需的费用。农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)预算数为180.75万元,主要用于:南宁市水利局机关水保科及属单位南宁市水土保持监测分站水土保持管理所需的费用。农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)预算数为429.50万元,主要用于:南宁市水利局属单位南宁市水资源管理服务中心水资源管理项目所需的费用。农林水支出(类)水利(款)防汛(项)预算数为209.71万元,主要用于:南宁市水利局机关防汛办防汛抗旱项目所需的费用。农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)预算数为563.44万元,主要用于:南宁市水利局局属单位农田水利灌溉项目所需的费用。农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)预算数为227.32万元,主要用于:南宁市水利局局属单位南宁市灌溉试验站灌溉试验项目所需的费用。农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)预算数为1994.14万元,主要用于:南宁市水利局新增科室河长制办公室推进河长制工作所需的费用。农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)预算数为59.55万元,主要用于:南宁市水利局局属单位南宁市水利水电工程质量与安全监督站验收项目及监督检查所需的费用。农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)预算数为70万元,主要用于:南宁市水利局农水科编制南宁市农村饮水安全巩固提升"十三五"规划编制费。
   (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为403.09万元,主要用于:南宁市水利局机关及局属单位在职职工缴纳的住房公积金单位部分。
    2. 政府性基金预算支出预算。
    本部门无政府性基金预算支出。
    3. 国有资本经营预算支出预算。
    本部门无国有资本经营预算支出。
    三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
   (一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
    2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算63.59万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算17万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算46.59万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源全是一般公共预算63.59万元。
   (二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
    2018年一般公共预算“三公”经费支出预算63.59万元,比2017年预算58.89万元增加4.7万元,同比增长7.98%。其中:
    1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年预算0万元持平。
    2. 公务接待费2018年预算17万元,比2017年预算16.50万元增加0.5万元,同比增长3.03%,增加的原因主要是:一是根据(南财预〔2017〕311号)文件基本支出综合预算定额标准的规定,预算单位人员编制数10人-30人的公务接待费标准为1万元,即南宁市水资源管理服务中心2018年部门预算公务员接待费定额为1万元整,同比去年增长100%,其因为2017年部门预算中,系统自动生成公务接待费0.5万元,少安排了0.5万元。二是南宁市峙村河水库管理所2017年部门预算按照在职人数26人为定额标准编制,2018年增加公考招聘人员,故2018年部门预算按照编制数30人为定额标准编制。按2018年部门预算编制指南,10-30人单位公务接待费定额为10000元,30-50人单位公务接待费定额为15000元。。主要用于:南宁市水利局机关及局属单位公务接待所需费用。
    3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年预算0万元持平。
    4. 公务用车运行维护费2018年预算46.59万元,比2017年预算42.39万元增加4.2万元,同比增长9.91%,增加的原因主要是:一是南宁市水利水电工程质量与安全监督站在编制2017年预算时遗漏编制了公务用车运行维护费,因此造成了2018年预算中的公务用车运行维护费用较2017年数增加了2.1万元;二是南宁市水资源管理服务中心实际上无公务用车,在2017年预算编制系统中就无此项费用,而在2018年预算编制系统自动编制了该项费用,因此造成了2018年预算中的公务用车运行维护费用较2017年数增加了2.1万元。主要用于:南宁市水利局机关及局属单位22辆公务车运行中所需的保险费、维修费等费用。
    四、其他重要事项情况说明
   (一)机关运行经费
    2018年本部门机关运行经费预算126.68万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加104.61万元,增长21.10%,增加的原因主要是:2018年工会经费计算的基数增加,因此2018年南宁市水利局系统工会经费普遍增长。
   (二)政府采购情况
    2018年政府采购预算  5476.52万元,同比增加 720.24万元,增长 15.14 %,增加的主要原因为南宁市水利局机关新增河长制办公室及项目增加。其中,货物项目采购预算 760.53 万元,占政府采购预算的 13.89%;工程项目采购预算 1238.77 万元,占政府采购预算的 22.62 %;服务项目采购预算 3477.22 万元,占政府采购预算的 63.49 %。
   (三)政府购买服务情况
    2018年纳入政府购买服务预算管理的项目13个,涉及金额1276.38万元,其中:水利宣传经费项目预算金额40万元,主要购买市级以上媒体开展系列水利形象宣传服务;水土保持信息化建设项目预算金额74万元,主要购买委托第三方对南宁市水土流失情况进行遥感普查服务;(河长办)河长制工作技术支撑单位项目预算金额80万元,主要购买开展河长制工作中相关技术问题支持、开展河长制工作年度考核、河长制工作验收、河长制工作资料收集、编制市级河长制等服务;(河长办)河长制传媒宣传费项目预算金额60万元,主要购买在市级以上报刊媒体、以及电视媒体、移动传媒等媒介上开展河长制工作宣传报道服务; (河长办)河长制水质监测断面检测项目预算金额110万元,主要购买对市领导担任河长的西江干流(南宁段)(1个)、郁江干流(南宁段)(7个)、左江(南宁段)(2个)、清水河(2个)、武鸣河(3个)、八尺江(2个),以及主城区内河(每条内河1个)设置水质监测断服务;办公区物业管理服务经费项目预算金额54.3万元,主要购买南宁振宁物业服务有限责任公司对办公区内的治安、坏境卫生等进行一级服务规范管理服务;(河长办)河长制水质自动监测站点(一期)项目金额200万元,主要购买立项开展河长制水质自动监测点服务;(河长办)水域岸线管理保护(一期)项目金额200万元,主要购买调查邕江河流及水利工程基本情况,说明划界确权工作存在的主要问题和困难、下一步开展划界确权工作的打算等服务;防洪互联网宽带租赁费项目金额14.4万元,主要购买南宁市邕江大堤防洪排涝管理处竹排冲管理处6个业务科室和5处管理所办公互联网上网宽带租赁费,以解决上网带宽不足的问题;防洪自动化泵站信息点对点光纤租赁费项目金额36.08万元,主要购买南宁市邕江大堤防洪排涝管理处15处泵站自动化及防洪闸自动化的点对点数字光专线租赁费;历年档案扫描服务项目金额28万元,主要购买南宁市邕江大堤防洪排涝管理处档案应完成电子扫描录入工作服务;物业管理费项目金额376万元,主要购买物业公司对南宁市邕江大堤防洪排涝管理处全处11个科室所,17座排涝泵站(总占地面积约156121平方米)物业引入物管企业进行规范化管理服务;聘请法律顾问费项目金额3.6万元,主要购买南宁市峙村河水库管理所律师咨询服务。
   (四)国有资产占用情况
    截至2017年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中:一般公务用车20辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是南宁市五化灌区工程管理处的面包车;单位价值200万元以上大型设备0台(套);房屋66847.87万元;其他固定资产29574.12万元,主要为电子办公设备等。
   (五)预算绩效管理情况
    2018年纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额37608万元,其中:一般公共预算支出37608万元。
    纳入预算绩效目标管理的项目如下:
    1. 南宁市邕江防洪排涝管理处物业管理费,预算金额376万元,资金来源为一般公共预算拨款;
    2. 南宁市水利局机关(河长办)南宁市市领导担任河长的一库一策方案编制,预算金额430万元,资金来源为一般公共预算拨款;
    3. 南宁市水利局机关(河长办)南宁市6条外河干流“一河一策”方案编制,预算金额470万元,资金来源为一般公共预算拨款;
    4. 南宁市水利局机关水利发展资金,预算金额31732万元,资金来源为一般公共预算拨款;
    5. 南宁市水利局机关水库移民基础设施建设资金,预算资金4600万元,资金来源为一般公共预算拨款。
   (六)涉密事项处理说明
   本部门无涉密事项。
    五、专业名词解释
   (一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
   (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   (十二)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)
      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)
      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)
      4. 财政拨款收支总体情况表(自行制作,见下表)
      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)
      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)
      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)
      8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算16表)
      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)
      10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)
      11. 项目支出预算绩效目标表
     

 

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   南宁市水利局2018年部门预算及“三公”经费预算附件.xlsx
  2018年2月1日
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