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南宁市大王滩水库管理处2017年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2017-03-09   来源:南宁市大王滩水库管理处   作者:
 

         第一部分:部门概况 

  一、南宁市大王滩水库管理处主要职责和2017年主要工作任务 

(一)主要职责

1、承担水库枢纽工程的安全管理工作,掌握水库水利枢纽工程运行状况,负责水库工程设施项目立项、日常养护、施工监督、质量检查等工作。2、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水库水资源保护及供水水源的总体规划。承担水库水质监测、工业污水排放、水面养殖监控工作。3、负责水库运行管理工作;承担水库防洪、防汛、水文预测、水库下游农田灌溉工作;水库防洪应急预案的修订及组织实施工作。4、承担水库辖区的园林化规划、设计及水土保持工作;协助执法单位对破坏园林绿化行为进行查处。5、负责水法律法规宣传贯彻工作;负责对水库水事活动进行监督检查,维护正常的水事秩序;配合、协助公安和司法部门查处水事治安和治安刑事案件;负责土地水面资源等管理工作。

(二)2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是管理好水库枢纽工程的安全管理工作,按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,对水库水资源进行保护、监督,负责水库运行管理以及水法律法规宣传贯彻、完成水库环境综合整治等工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置及部门预算单位构成

南宁市大王滩水库管理处为一级预算、纯公益性全额拨款、副处级事业单位,非税收入为零。内设8个机构,为正科级。主要为综合科、财务科、水资源管理科、工程技术科、水库运行管理科、园林科、水政监察大队、规划科。

三、编制现状和人员构成

(一)人员构成

     南宁市大王滩水库管理处定编80人,实有在编人数68人,聘用人员37人。在编人数包括:管理人员编制28人;业务技术人员编制 26人;工勤人员14人。退休人员86人;职工遗属3人。

第二部分:2017年部门预算及三公经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况 

(一)2017年部门收入预算总体情况

  2017年收入总预算2740.62万元,2016年收入总预算4797.94万元,同比减少2057.32万元,减少42.87%,减少的主要原因是水面环境综合整治项目预算减少1818.81万元,退休人员4-12月份工资不在2017年部门预算做预算。

公共财政预算拨款2740.62万元,同比减少2057.32万元,减少42.87%  其中:经费拨款2740.62万元(其中基本收入946.76万元,项目收入1793.87万元),同比减少2057.32万元,减少42.87%,收入减少的主要原因是水面环境综合整治项目预算减少1818.81万元。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算2740.62万元,其中:基本支出946.76万元,占总支出预算的34.54%,同比减少272.38万元,减少22.34%,减少的主要原因是2017年退休人员发放的退休费改由基本养老保险基金支付,各部门不在编制市本级退休费预算;项目支出1793.87万元,占总支出预算的65.45%,同比减少1784.93万元,减少49.87%.

按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

1培训支出20.7万元,占总支出预算的0.75%,无增减。

2事业单位离退休184.46万元,占总支出预算的6.73%,同比减少177.39万元。

3机关事业单位基本养老保险78.08万元,占总支出预算的3.14%,同比增加78.08万元,增长100%,支出增加的主要原因是2017年才做机关事业单位基本养老保险预算。

4事业单位医疗27.33万元,占总支出预算的1.10%,减少5.08万元。

5公务员医疗补助65.83万元,占总支出预算的2.65%,增加65.83万元,增长100%,支出增加的主要原因是2017年才做公务员医疗补助预算。

6其他行政事业单位医疗支出1.39万元,占总支出预算的0.05%,增加1.39万元,增长100%,支出增加的主要原因是2017年才做大额医疗费用统筹预算。

7水利工程运行与维护2221.07万元,占总支出预算的81.04%,减少2002.49万元,减少47.41%

8水利执法监督69.58万元,占总支出预算的2.8%,减少25.13万元。

9防汛23.82万元,占总支出预算的0.95%,增加7.73万元,增长48%,支出增加的主要原因是2017年预算增加了预案修订78400元,其中外业勘察及计算模型比费为:25000元,资料收集、分析、计算、复核费用为53400元。

10住房公积金48.57万元,占总支出预算的1.77%,增加0.05万元,增长0.1%

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出946.76万元,占总支出预算的34.54%,同比减少272.38万元,减少22.34%,减少的主要原因是2017年退休人员发放的退休费改由基本养老保险基金支付,各部门不在编制市本级退休费预算。

其中:

1)工资福利支出预算614.04万元,占基本支出总预算的64.85%,同比减少68.07万元,减少9.97%

  2)商品和服务支出预算95.25万元,占基本支出总预算的10.06%,同比增加9.29万元,增长10.8%,支出增加的主要原因是2017年新增在编人员4人,相应的商品和服务支出费用也相应的提高。

  3)、对个人和家庭补助支出预算237.46万元,占基本支出总预算的25.08%,同比减少175.26万元,减少的主要原因是2017年退休人员发放的退休费改由基本养老保险基金支付,各部门不在编制市本级退休费预算。

   2、项目支出1793.87万元,占总支出预算的65.45%,同比减少1784.93万元,减少49.87%,减少的主要原因是水面环境综合整治项目预算减少1818.81万元。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算2740.62万元,其中:一般公共预算收入预算2740.62万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算2740.62万元,其中:一般公共预算支出预算2740.62万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

1)教育支出20.70万元,主要用于职工进修及培训支出。

2)社会保障和就业支出行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为262.35万元,主要用于退休人员20171-3月份工资以及机关事业单位基本养老保险缴费支出

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为94.54万元,主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出

4)农林水支出2314.46万元,主要用于水利工程运行与维护、水利执法监督和防汛支出。

5)住房保障支出48.57万元,主要用于住房公积金支出。

三、2017年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算10.40万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算8.40万元。2017年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算10.40万元

(二)2017年一般公共预算三公经费支出预算情况

2017年一般公共预算三公经费支出预算10.40万元,比2016年预算8.80万元增加1.6万元,同比增长18.18%。其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,比2016年预算0万元增加(减少)0万元。

2.公务接待费2017年预算2万元,比2016年预算2万元增加(减少)0万元,与2016年持平。

    3. 公务用车购置费2017年预算0万元,比2016年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(减少)0%,与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算8.40万元,比2016年预算6.80万元增加1.60万元,同比增长23.52%,增加的原因主要是:2017年部门预算有关车辆的费用基数由原来的1.7万元/辆调升为2.1万元/辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算82.68万元,比2016年预算增加73.26万元,增长12.85%,增加的原因主要是:差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等基数增加。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算1258.75万元,同比增加1127.77万元,增长861.02%,增加的原因主要是:2017年水面综合整治项目金额较大800万元,以及其他增加的政府采购工程。其中,货物项目采购预算154.7万元,占政府采购预算的12.28%;工程项目采购预算1104.05万元,占政府采购预算的87.72%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至201738日,单位资产总额为7133.21万元,其中房屋、建筑物为5883.57万元,交通运输工具67.18万元,其他资产1182.46万元。本部门共有车辆4辆,其中,副处级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额916.01万元,其中:一般公共预算支出916.01万元,纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    12017年水面综合整治经费846.43万元,该项目的资金来源是公共财政预算拨款;

2、水资源保护巡查执法经费69.58万元,该项目的资金来源是公共财政预算拨款;

 

附件:1. 部门收支总体情况表     

2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算三公经费支出情况表

      8. 政府性基金预算支出情况表

      9. 政府购买服务预算表

      10. 项目支出预算绩效目标表

          11、部门整体支出预算绩效目标表

 

 

 

南宁市大王滩水库管理处

201738


 

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   南宁市大王滩水库管理处2017年部门预算公开附件表.XLS
  2017年3月8日
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